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問題已解決
老師，外貿(mào)企業(yè)企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)表第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣以前都不跳出來的。這次跳出來了上次勾選的金額，那是不是要把以前勾選的金額也手動加上去
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這個你可以不用加上去，沒關(guān)系的。嗯，好。
01/15 17:10
宋生老師 
01/15 17:10
只要本應(yīng)交的稅和留抵的稅額是沒問題的就可以。
84785026 
01/15 17:11
主表里需要填寫嗎
宋生老師
01/15 17:14
你好，主表上面沒有這一項(xiàng)。
84785026
01/15 17:14
免退，不抵扣的
84785026
01/15 17:15
是不是只要進(jìn)項(xiàng)表26-28填好幾好了
宋生老師
01/15 17:16
你好，是的。然后主表的本期進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅額。應(yīng)納稅額確認(rèn)一下，金額沒問題就可以了。
84785026
01/15 17:17
沒有內(nèi)銷，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是出口退稅勾選的，那主表進(jìn)項(xiàng)就是0，不用填的對嗎
宋生老師
01/15 17:18
你如果不退稅的話，進(jìn)項(xiàng)可以是零。
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