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添增值稅報表的時候，有異地預繳，填在23欄咋不合適
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您好，你檢查下，增值稅報表中的主表與附表數(shù)據(jù)應相互關(guān)聯(lián)和一致。如果附表中的相關(guān)數(shù)據(jù)填寫錯誤或與主表不匹配，會導致 23 欄填寫不合適。需要檢查附表中的數(shù)據(jù)，如《增值稅減免稅申報明細表》等，確保其數(shù)據(jù)的準確性和與主表的一致性。
01/15 20:17
84784985 
01/15 20:24
這個預繳23欄，在附表中哪里填
劉艷紅老師 
01/15 20:25
填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表），據(jù)實填寫相關(guān)欄次，主表填寫第 28 欄 “分次預繳稅額”
84784985
01/15 20:26
就出來這個提示
84784985
01/15 20:26
這是小規(guī)模
劉艷紅老師
01/15 20:28
填寫《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第 21 欄 “本期預繳稅額”，填寫納稅人本期預繳的增值稅額，但不包括查補繳納的增值稅額。
劉艷紅老師
01/15 20:29
這個21這里是填本期預繳稅額
劉艷紅老師
01/15 20:29
你本期產(chǎn)生了稅嗎，沒有產(chǎn)生不用填
84784985
01/15 20:31
本期預繳的就是23欄呀
84784985
01/15 20:36
產(chǎn)生稅了，然后在異地預繳了了一部分
84784985
01/15 20:36
這里填的就是預繳金額
84784985
01/15 20:37
然后我填上就是這個提示
劉艷紅老師
01/15 20:37
我的報表是21呀，你把報表拍我看下
劉艷紅老師
01/15 20:38
23是城市維護建設稅本期應補（退）稅額
84784985
01/15 20:40
就是這個
劉艷紅老師
01/15 20:43
小規(guī)模納稅人在填寫增值稅申報表時，主表中“本期數(shù)、本年累計”欄的“貨物及勞務”第2欄“本期預繳稅額”+第23欄“本期預繳稅額”應小于等于附表中“稅額抵減情況表（四）”中的“貨物及勞務本期實際預繳”與“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期實際預繳”之和
劉艷紅老師
01/15 20:43
是這個意思，要填附表四的
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