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匯算清繳納稅后影響本年的期初余額嗎

84784981| 提問時間：01/15 22:57
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,ACCA
您好，是的，影響的，因為這個數(shù)據(jù)是影響上年期末數(shù)的
01/15 22:58
84784981
01/15 23:11
那這個數(shù)據(jù)怎么調(diào)整了
琦禎異寶
01/15 23:13
您好，在未分配利潤期初和應(yīng)交稅費(fèi)科目
84784981
01/15 23:48
分錄怎么做了
琦禎異寶
01/16 03:16
您好， 是以前年度調(diào)增補(bǔ)稅,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100?
84784981
01/16 10:17
那我在做季度申報所得稅時，需要把財務(wù)報表的期初數(shù)據(jù)改一下嗎
84784981
01/16 10:19
老師，想問下匯算清繳時候的財務(wù)報表是根據(jù)第四季度的財務(wù)報表填列的嗎？匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減會影響匯算清繳的財務(wù)報表嗎， 23年匯算清繳的數(shù)據(jù)會影響我24年申報的財務(wù)報表期初數(shù)嗎？ 我們24年2季度財務(wù)申報的期初數(shù)就和1季度的期初數(shù)據(jù)不一樣，這會是什么原因?qū)е碌牧?/div>
琦禎異寶
01/16 10:25
您好，是的，本年負(fù)債表的期初要改一下 2.匯繳是全年的數(shù)據(jù)，負(fù)債表就是4季度12月31日的報表， 3.調(diào)整增加或減少會影響財務(wù)報表?的， 4.這是我們匯繳時補(bǔ)稅了，同事直接改也2季度的期初
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