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老師 提取法定公積后還需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目嗎？怎么操作
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你好，這個(gè)不需要的了。
01/16 10:14
84785005 
01/16 10:15
科目表后面還有貸方余額這個(gè)是正常的是嗎？
宋生老師 
01/16 10:17
你好，是哪一個(gè)科目有貸方余額？
84785005
01/16 10:17
本年利潤(rùn)這個(gè)科目貸方還有余額
宋生老師
01/16 10:18
你好，本年利潤(rùn)是需要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
然后提取法定公積金是從利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)上面提取。
84785005
01/16 10:19
先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)再提取法定公積嗎
宋生老師
01/16 10:20
你好，是的，就是這樣子的。
84785005
01/16 10:41
先計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)再提取法定公積嗎
宋生老師
01/16 10:43
你好，是的，就是這樣做
84785005
01/16 11:21
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)：借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后提取法定再結(jié)轉(zhuǎn)法定是嗎
宋生老師
01/16 11:25
你好，是的，就是這樣了。
84785005
01/16 11:32
昨晚結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積就可以結(jié)賬了是嗎
宋生老師
01/16 11:33
你好是的就是這樣子的
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