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老師 我報表上 顯示應(yīng)收是負數(shù)， 預(yù)收也是負數(shù)，當時代賬用了4個科目 應(yīng)收 預(yù)收 應(yīng)付 預(yù)付。 現(xiàn)在我怎么可以給他調(diào)整證書呢， 從什么地方下手
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你好，你先確認每一個科目是借方負數(shù)還是貸方負數(shù)？然后轉(zhuǎn)到對方科目上就行了。
01/16 11:06
84784973 
01/16 11:09
比如 預(yù)付 現(xiàn)在報表上是負數(shù)，我現(xiàn)在要先從系統(tǒng)里看 預(yù)付的2級科目嗎， 幾千條累計出來的 ，這怎么轉(zhuǎn) 新手呢
宋生老師 
01/16 11:13
你好，如果有2級科目是要看2級科目，你要看一下到底是哪一家公司預(yù)付。然后再把它改成音符。
宋生老師
01/16 11:13
然后再把它改成應(yīng)付了
84784973
01/16 11:22
，意思比如這個應(yīng)收凡是在貸方的，做個累計數(shù) 得出來的結(jié)果就是預(yù)收？ 是這意思嗎
宋生老師
01/16 11:26
你好，是的，就是這個意思
84784973
01/16 11:41
老師 我是應(yīng)該導(dǎo)2024.12月的科目余額，還是從2018年-2024.12月的，時間段呢，還是都一樣的呢
宋生老師
01/16 11:44
你好，這個是一樣的。因為最終的結(jié)果是一樣的，都是24年12月的
84784973
01/16 11:50
好的 我來理順下， 應(yīng)收 就是看2級科目凡是貸方，匯總金額計入預(yù)收。 在導(dǎo)預(yù)收科目2級，借方金額匯總就是應(yīng)收。 原先應(yīng)收+預(yù)收科目2級，借方金額匯總就是總應(yīng)收。是不是老師，跟繞口令似的，但不知道是不是這樣的
宋生老師
01/16 11:51
是的你的理解沒問題。
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