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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年工會的賬，應(yīng)該記其他應(yīng)收款，但是記成收入，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余了，今年收到這筆錢，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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你好，你去年記成收入的時(shí)候是怎么做的憑證？
01/16 14:34
84784964 
01/16 14:36
老師，說錯(cuò)了，去年記支出了，借:職工活動(dòng)支出，貸，銀行存款
84784964
01/16 14:38
應(yīng)該記，借:其他應(yīng)收款，貸，銀行存款，今年收到收入，怎么調(diào)整呢？
宋生老師 
01/16 14:38
你好可以沖減職工活動(dòng)支出做相反的憑證。
84784964
01/16 14:42
老師，我到年底的時(shí)候，已經(jīng)把支出結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余這個(gè)科目了
宋生老師
01/16 14:42
你好，因?yàn)樵趯?shí)際操作中很多時(shí)候都是按照收付實(shí)現(xiàn)制來的，所以你可以沖減。
宋生老師
01/16 14:42
如果你的主管領(lǐng)導(dǎo)要求你按權(quán)責(zé)發(fā)生制你就沖減結(jié)余。
84784964
01/16 14:47
老師，那借：其他應(yīng)收款，貸：結(jié)余；收到錢，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款，對嗎，老師？
宋生老師
01/16 14:49
你好，對的，可以這樣做了
84784964
01/16 14:50
嗯嗯，謝謝老師
宋生老師
01/16 14:50
你好不用客氣的了
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