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問題已解決
老師好，去年本該開給a公司的發(fā)票，開給了a委托給我們公司打款的b公司，九張，價(jià)稅合計(jì)近四十萬，問題①這種情況需要紅沖嗎 問題②小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年紅沖涉及去年增值稅 企業(yè)所得稅報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表修改嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
問題1
通常需要紅沖，因發(fā)票開具對(duì)象與實(shí)際交易對(duì)象不符，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
問題2
增值稅：一般在今年申報(bào)中調(diào)整，特殊情況如涉及退稅可能需更正去年報(bào)表。
企業(yè)所得稅：影響不重大在今年調(diào)整，影響重大則追溯調(diào)整去年報(bào)表。
財(cái)務(wù)報(bào)表：影響小在今年處理，不更正去年報(bào)表；影響大則追溯調(diào)整并在附注說明。
01/16 16:02
84785024 
01/16 16:05
老師，去年全年收入1300多萬，將要紅沖金額近四十萬，這種算是影響重大嗎
樸老師 
01/16 16:06
同學(xué)你好
這個(gè)算的
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