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你好，老師，出口退稅12月的發(fā)票原來退稅13%，現(xiàn)在只有9%，賬務上是不是把進項4個點做進項轉出做主營業(yè)務成本做到2025.1月賬務，12月發(fā)票差額做到一月賬務沒有問題吧，同時在1月增值稅申報表進項發(fā)票附表的進項發(fā)票轉出填寫轉出金額么？
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更合適的做法是將 4 個點的進項稅額轉出調整到 12 月賬務，以準確反映業(yè)務情況。若調整到 1 月，需在 1 月增值稅申報表進項發(fā)票附表的進項稅額轉出欄填寫轉出金額
01/16 20:05
84785029 
01/16 22:36
但是12月增值稅稅報我沒做進項轉出
84785029
01/16 22:36
直接放12月賬務不是很奇怪
樸老師 
01/17 07:23
那你就在一月做借主營業(yè)務成本貸進項轉出
然后在申報表里填寫進項轉出的金額
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