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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我們開普票1個(gè)點(diǎn)，對(duì)方又租我們房子，現(xiàn)在用房租抵賬，房租是不含稅的，我是不是要把房租也要乘上1個(gè)點(diǎn)，用來(lái)抵對(duì)方的普票金額。老師這個(gè)我有一點(diǎn)繞
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對(duì)方給你開普通發(fā)票，你給他開房租的就是了。你們各自算各自的，這個(gè)不能抵的。這個(gè)得相互開發(fā)票。房屋租金是5%的稅率。如果是小規(guī)模。
01/17 09:18
84784959 
01/17 09:19
我們開不了發(fā)票，我們是二房東，老板讓抵的，我算的有點(diǎn)繞，老師是不是抵的時(shí)候也房租也乘上1個(gè)點(diǎn)呢
郭老師 
01/17 09:21
你就算一下你們收入是5%的時(shí)候需要交納的稅款不就行了，季度30萬(wàn)以內(nèi)嗎？
房東交了房產(chǎn)稅嗎？
郭老師
01/17 09:21
你們不是乘以1%的，你比這個(gè)稅點(diǎn)高。
84784959
01/17 10:28
我們這邊不涉及到房產(chǎn)稅，房東還沒(méi)有驗(yàn)收完成，目前不交房產(chǎn)稅。但是我想了下，對(duì)方給我抵扣企業(yè)所得稅，現(xiàn)在這樣好像不能相抵了吧
郭老師
01/17 10:31
你們可以抵扣企業(yè)所得稅，你按照抵扣之后的來(lái)計(jì)算稅點(diǎn)。你看上你們實(shí)際交多少所得稅，如果你們是虧損的，不交的情況下，你可以根據(jù)稅負(fù)來(lái)收他1.2%左右。
84784959
01/17 10:34
好的，謝謝
郭老師
01/17 10:35
不用客氣，工作愉快
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