00:10:00
問題已解決
銷售方2023年1月到2024年十月 每個月給購買方開票 總共開100萬左右 現(xiàn)在購買方說開票有誤要重新開票 銷售方并在這個月全部確定沖紅確認單了 請問銷售方的進項稅什么時候會回到賬戶 當月再重新給購買方開票 是用的沖紅返回的稅額 還是當月進項的稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
銷售方?jīng)_紅發(fā)票不涉及進項稅回到賬戶的問題，而是影響銷項稅額。銷售方開具紅字發(fā)票后，會沖減當期的銷項稅額。銷售方?jīng)_紅發(fā)票不涉及進項稅回到賬戶的情況，而是沖減當期銷項稅額。當月重新開票，按正常銷售確認銷項稅額，與當月其他銷售業(yè)務(wù)一起計算銷項，再和當月進項稅額抵扣來確定應(yīng)繳增值稅額。
01/17 10:41
84785037 
01/17 10:43
由于我們當月進項稅額不夠開票? 我們當月再給開票是不是不可以了
樸老師 
01/17 10:43
開是可以開
就是要交稅
84785037
01/17 10:44
當月再給開票? 是不是不影響 銷項稅額? 相當于沖抵了是嗎
84785037
01/17 10:45
我們這月沖紅? 然后重新開? 一樣的額度? 是不是不影響沖紅之前的稅額
樸老師
01/17 10:46
同學你好
你得有紅沖的銷項才會沖抵
84785037
01/17 10:46
老師我還是不太懂
樸老師
01/17 10:47
意思就是你得有負數(shù)的收入才會抵減你的藍字收入
84785037
01/17 10:47
比如說 我這月沒有進項票? 但是當月沖紅了以前的發(fā)票? 然后又重新開一樣額度的發(fā)票? 請問需要交稅嗎
84785037
01/17 10:48
是按當月進項額度來算? 還是直接給沖抵了
樸老師
01/17 10:48
同學你好
這個不用的
84785037
01/17 10:50
不用交稅是嗎謝謝
樸老師
01/17 10:52
嗯
這個是不用交稅的
閱讀 25
描述你的問題，直接向老師提問
351
意見反饋
