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問題已解決
實際庫存比賬上少20多萬，應該怎么查，怎么調(diào)整，公司22年-23年1月是小規(guī)模納稅人，23年2月開始是一般納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個一般都是由于多結(jié)轉(zhuǎn)成本造成的。
就是為了少交點所得稅。
01/17 10:57
84785004 
01/17 10:57
是賬上庫存多了20多萬
84785004
01/17 10:58
已經(jīng)實際盤點了
宋生老師 
01/17 10:59
你好，要么有不開票收入沒有交稅，沒有入賬，也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
要么就是入賬本身入錯了。
84785004
01/17 11:00
和供應商每月都有對賬，所以入庫基本沒有錯
84785004
01/17 11:00
線下客戶也是每月都對賬開票
84785004
01/17 11:00
我現(xiàn)在懷疑是線上平臺的銷售是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本時候結(jié)轉(zhuǎn)少了
84785004
01/17 11:01
因為線上銷售erp系統(tǒng)是不準的，是以平臺實際銷售的入賬的
宋生老師
01/17 11:02
你好，嗯，估計就是你說的這樣
84785004
01/17 11:02
有些系統(tǒng)登記了，有些沒有
84785004
01/17 11:02
沒有登記的以平均成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785004
01/17 11:03
但是我自己都不太敢相信，線上平臺會少結(jié)轉(zhuǎn)成本這么多嗎
84785004
01/17 11:03
20多萬啊，但是供應商和線下客戶也是真的每月去對的
84785004
01/17 11:04
當然也可能客戶退貨時候，倉庫選錯成本價了
宋生老師
01/17 11:04
你好，這個是累計起來的金額了。
84785004
01/17 11:04
也可能導致我結(jié)轉(zhuǎn)成本錯誤
宋生老師
01/17 11:05
你好，嗯。是的，導致錯誤的情況有很多的。
84785004
01/17 11:06
公司22年成立的，22年-23年1月是小規(guī)模納稅人，當時成本是不剔稅的，然后23年變一般納稅人，讓供應商重新開了專票過來，所以之前成本重新結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣會導致庫存差異嗎
84785004
01/17 11:07
以為之前一直都沒有盤點過
84785004
01/17 11:07
我現(xiàn)在應該怎么去查
宋生老師
01/17 11:07
你好，也是會有差異的。因為稅金這塊有差異
84785004
01/17 11:07
怎么解決這個問題
84785004
01/17 11:08
老師我就4次追問了，你回答一下解決辦法呀
宋生老師
01/17 11:09
你好，按會計上的要求，對于待處理財產(chǎn)損益
能夠查的清的，能確認原因的，就按原因調(diào)
確認不了原因的就計入營業(yè)外收支。
84785004
01/17 11:09
會計科目怎么寫
84785004
01/17 11:09
老師救命啊嗚嗚嗚嗚
84785004
01/17 11:12
我要哭死了，覺得自己好倒霉啊，怎么入職了線上平臺銷售不對賬的公司，現(xiàn)在收入終于對上了，結(jié)果庫存對不上
宋生老師
01/17 11:13
你好，。你先借，庫存商品，貸，待處理財產(chǎn)損益。
最終，調(diào)整的時候，借待處理財產(chǎn)損益貸營業(yè)外收入。
84785004
01/17 11:14
待處理財產(chǎn)損溢需要年終結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785004
01/17 11:15
因為現(xiàn)在是12月賬，大概率要25年才能查清楚原因
宋生老師
01/17 11:15
你好，不一定要年終，只要公司確認結(jié)轉(zhuǎn)就可以。比如你是這個月確認的，你就這個月做
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