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問題已解決
老師我們當月發(fā)上月的工資，工資是扣了社保之后的，能不能麻煩你給我做一個正確的計提、發(fā)放的分錄啊，我好像做的不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，1.計提工資
借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借：應付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
其他應付款-個人負擔社保公積金，
3計提公司負擔社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-社保
4.支付社保
借：應付職工薪酬-社保，其他應付款-個人負擔社保公積金，貸：銀行存款
01/17 14:38
84784953 
01/17 14:50
老師我這樣是不是不對啊
宋生老師 
01/17 14:52
你好，是的，你這個是不對，其他應收款你沒有做平
84784953
01/17 15:04
老師我能不能吧發(fā)放工資下面的其他應收付款個人負責社保改成應付職工薪酬社會保險費(個人部分)
宋生老師
01/17 15:08
你好，可以的，最終的結(jié)果是沒問題的。I
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