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問題已解決
老師，前會計賬務做的亂，讓她配合修改，她也不配合，還沒有交接，交接的話給領導說清賬務風險和錯誤，我接手修改對我有影響嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
最好寫一份說明，說明前會計不修改錯誤分錄，由你修改，會減少風險
01/17 14:46
84785043 
01/17 14:51
這個說明讓領導簽字是吧，她目前的錯誤是稅不知道交對沒有，因為不讓我看申報表，因為沒交接，我看了賬，問她說稅已交完了，但是賬上未交增值稅掛著10萬多，債權債務關系也混亂，很多掛錯了，就一兩個掛對了，還有一些領導拿來的發(fā)票，內(nèi)賬的業(yè)務，外賬沒做這部分，但是錢是從公戶出的，拿勞務費發(fā)票沖賬了，每個月三十萬
小菲老師 
01/17 14:53
同學，你好
對，讓前會計和領導簽字
84785043
01/17 15:09
老師，我到時候把她之前的賬只調(diào)整應交稅費的話，我自己把公司23年底建賬開始的進銷項數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來和申報表比對，差額我做個更正分錄，然后更正24年12月的申報表，這樣做可以嗎
小菲老師
01/17 15:11
同學，你好
是可以的
84785043
01/17 15:17
比如結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進項大于銷項的時候不用結(jié)轉(zhuǎn)，她24年3月做了筆分錄把差額轉(zhuǎn)到應交稅費多交增值稅里，這個我調(diào)整的時候要怎么調(diào)，這個科目后面是平了，還有個已交稅金，不存在這種情況，她用錯科目的，我要怎么弄
小菲老師
01/17 15:20
同學，你好
你就看科目余額，如果不對，就調(diào)成對的，差額計入以前年度損益調(diào)整
84785043
01/17 15:22
哦，明白，那就是不用反結(jié)賬也不用更正申報，我就看有余額的，余額對了就不管，錯了的按照正確的把差額沖了，最后余額可以和實際的還有申報表對上就可以了，我把她的賬就不動了，就交接過來后，按照正確的調(diào)這么一筆是嗎
小菲老師
01/17 15:22
同學，你好
嗯嗯，是的
84785043
01/17 15:33
調(diào)賬的話，匯算前和匯算后會有不同影響嗎
小菲老師
01/17 15:43
同學，你好
沒有什么影響的
84785043
01/17 15:48
還有個是前任會計把一筆費用入錯到成本里了，26萬元，這個賬上分錄修改了，申報表沒有更正的話，要怎么弄，到回到修改當期，把當期的申報表更正嗎，然后逐筆更正后面月份的是嗎
小菲老師
01/17 15:54
同學，你好
是的，要更正當期申報表，然后逐步逐期更正
84785043
01/17 15:58
老師，比如應交稅費的那筆，我做個借，應交稅費未交增值稅，貸未分配利潤，就可以了，用不用再做筆借未分配利潤，貸所得稅費用了
小菲老師
01/17 16:38
同學，你好
不用做后面一個分錄
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