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問題已解決
老師，會(huì)計(jì)24年12月賬里，誤把費(fèi)用做成成本了，申報(bào)結(jié)束后發(fā)現(xiàn)的，然后只改賬了，沒有更正申報(bào)，請(qǐng)問這個(gè)我接手后除了更正申報(bào)還有其他方法嗎
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你好，可以更正申報(bào)，不影響利潤(rùn)的
01/18 07:52
84785043 
01/18 07:56
老師，我的意思是除了更正申報(bào)，有沒有不動(dòng)她賬的做法，利潤(rùn)表里的數(shù)據(jù)發(fā)生變化了，成本數(shù)據(jù)減少了，費(fèi)用增加了，利潤(rùn)總額沒有變化，那就資產(chǎn)負(fù)債表也沒有發(fā)生變化么，對(duì)吧，老師
王琳老師 
01/18 08:04
是的，你的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表如果成本費(fèi)用差別大的話可以改一下
84785043
01/18 08:07
老師，因?yàn)槭乔皶?huì)計(jì)做的賬，我想能不動(dòng)盡量不動(dòng)，那現(xiàn)在就是說只有更正申報(bào)這一個(gè)辦法了，我接手后她如果沒有更正申報(bào)，這個(gè)必須我來做，是嗎
王琳老師
01/18 08:12
是的，如果本期不改，賬上改了下期申報(bào)也可以
84785043
01/18 08:17
沒聽懂啊，老師，這個(gè)賬是24年12月的，12月賬改了，申報(bào)表不改，那就是到25年一月再改的意思嗎，這個(gè)入錯(cuò)的數(shù)字26萬多，也挺大挺明顯的
王琳老師
01/18 08:19
你不是在1月份做的調(diào)整?。恳琴~改了報(bào)表就更正一下，
84785043
01/18 08:23
好吧，老師，我再問下，就是你們拿到前會(huì)計(jì)做的賬，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，處理方法是不是都是把正確的數(shù)據(jù)算出來后，和賬里的差額做一筆分錄，用未分配利潤(rùn)，是這樣嗎，還是把前會(huì)計(jì)的賬從頭到尾做一遍，按照正確數(shù)據(jù)把每年底的申報(bào)表更正申報(bào)
王琳老師
01/18 08:31
是的，用以前年度損益調(diào)整，直接調(diào)整匯算清繳年報(bào)就可以
王琳老師
01/18 08:32
但是你這個(gè)是成本費(fèi)用更正不影響利潤(rùn)，直接更正申報(bào)不影響的
84785043
01/18 08:52
嗯，這個(gè)我知道了，我交接的時(shí)候讓她更正申報(bào)完我再接手，我想的接手后，其他錯(cuò)誤，比如說掛錯(cuò)賬了，應(yīng)交稅費(fèi)和申報(bào)表不一致，沒有欠稅，但是會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤導(dǎo)致科目余額表顯示公司還欠稅10萬左右，再就是進(jìn)項(xiàng)稅用不了那么多沒通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過渡，這些錯(cuò)誤我都可以接受后做筆分錄更正對(duì)吧
王琳老師
01/18 08:53
是的 如果錯(cuò)誤了可以更正的
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