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增值稅報重了一筆收入，然后我所得稅是不是也跟著也要多記這個報酬的收入，這個有沒有什么稅務影響？
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對的是的，是這么做的。
影響就是多交了稅款
01/18 08:51
84785020 
01/18 08:53
沒有去退稅，然后借記營業(yè)外的支出，貸記應收賬
匯算清繳里面這個應收賬款把它記作營業(yè)外的支出能不能全額扣除？
郭老師 
01/18 08:56
你好，不可以的，這個抵扣不了
如果你視同銷售贈送的，這種可以抵扣。
84785020
01/18 09:13
我報重了一筆收入，現在平賬是借營業(yè)外的支出，貸記應收賬款，請問這筆支出和這個收入能不能在匯算清繳里面全額扣除？
郭老師
01/18 09:14
對的是的，是這個意思的。
84785020
01/18 09:24
這筆收入和這個營業(yè)外的支出，是之前報重了一筆增值稅，不打算去退稅了，這個收入和這個營業(yè)外的支出可以在匯算清繳里面全額扣除
郭老師
01/18 09:31
你好，營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅
增值稅不影響利潤了
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