00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下，籌建期收到費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)專票需要認(rèn)證嗎？啥時(shí)候需要認(rèn)證？還沒(méi)有銷售收入，費(fèi)用類和固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎？業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要怎么弄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
沒(méi)有收入暫時(shí)不需要認(rèn)證。用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的可以抵扣，福利和接待費(fèi)不能抵扣的。
01/18 09:33
84785045 
01/18 09:39
老師，那什么時(shí)候需要認(rèn)證？是汽車行業(yè)來(lái)的，可以先認(rèn)證不抵扣嗎？會(huì)不會(huì)有啥影響？不是說(shuō)超過(guò)90天內(nèi)沒(méi)認(rèn)證會(huì)作廢，到時(shí)認(rèn)證不了嗎？籌建期購(gòu)買咖啡機(jī)我入了銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，財(cái)報(bào)已經(jīng)申報(bào)了，可以改為固定資產(chǎn)嗎？
家權(quán)老師 
01/18 09:41
現(xiàn)在沒(méi)有勾選期限了，可以等以后有收入的月份勾選
84785045
01/18 09:52
11月成立的公司12月收到進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)只有默認(rèn)1月份的嗎？那購(gòu)買那筆咖啡機(jī)作為銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)了，現(xiàn)在可以調(diào)為固定資產(chǎn)嗎？
家權(quán)老師
01/18 09:54
你在12月做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。直接修改12月的憑證，做固定資產(chǎn)
84785045
01/18 09:56
老師，你說(shuō)稅局申報(bào)的那個(gè)財(cái)報(bào)還可以進(jìn)行修改？12月收到的進(jìn)項(xiàng)還是小規(guī)模納稅人。是從25年1月才開(kāi)始轉(zhuǎn)為一般納稅人的，那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還能抵扣嗎？
家權(quán)老師
01/18 09:59
可以抵扣的，因?yàn)槟阈∫?guī)模期間沒(méi)有收入
84785045
01/18 10:02
老師，就那筆咖啡機(jī)4800元業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒(méi)有收入那是按實(shí)際發(fā)生額的60%來(lái)抵扣，那這筆賬要怎么處理？發(fā)票需要怎么抵扣？也是需要一次性認(rèn)證嗎？
家權(quán)老師
01/18 10:03
是以后有利潤(rùn)的年度，按60%稅前扣除。做賬還是正常計(jì)入接待費(fèi)
84785045
01/18 10:44
老師，不是說(shuō)年底了需要把應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅的三級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎？那豈不是一直掛著一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-待認(rèn)證發(fā)票余額額在？
家權(quán)老師
01/18 10:46
沒(méi)有那個(gè)規(guī)定的哈，以后認(rèn)證了轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)就行
84785045
01/18 10:49
老師，我看實(shí)操視頻就是這樣說(shuō)的。是不是前提是在認(rèn)證發(fā)票之后？
家權(quán)老師
01/18 10:49
是的，在發(fā)票認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)
84785045
01/18 10:53
老師，車行行業(yè)如果連續(xù)兩三個(gè)月一直沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票呢？有銷項(xiàng)發(fā)票也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票，那能抵扣嗎？這樣一直未認(rèn)證會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？存在不能認(rèn)證的問(wèn)題？
家權(quán)老師
01/18 10:55
你現(xiàn)在沒(méi)有經(jīng)營(yíng)銷售，只要進(jìn)項(xiàng)很正常的哈。
84785045
01/18 10:57
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有沒(méi)有有效期呢？一般啥時(shí)候不能認(rèn)證發(fā)票了？
家權(quán)老師
01/18 10:59
現(xiàn)在沒(méi)有有效期限制，隨時(shí)都可以認(rèn)證
閱讀 36
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
416
意見(jiàn)反饋
