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問題已解決
老師好，我公司做股權轉讓，12月份有凈利潤，要交1萬多的稅，現(xiàn)在跨年了，我一月份還可以開發(fā)票去抵12月份的成本票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，可以的，我們在12月里計提這個成本費用，1月開票沖回這個分錄，再按發(fā)票做分錄就好了
01/18 13:23
84785016 
01/18 13:30
我們是小規(guī)模納稅人公司，那11月份呢，我們11月份開了30萬的發(fā)票出去，都沒有一張成本票回來抵，我如果讓別的公司1月份開票回來，那我怎么做賬做這個會計分錄呢，來抵這30呢
琦禎異寶 
01/18 13:32
您好，反結賬到11月，計提成本費用嘛，我們是權責發(fā)生制，不是根據(jù)收到發(fā)票來做賬的哦
84785016
01/18 13:41
意思是不行是嗎
琦禎異寶
01/18 13:44
您好，行的，我們當時沒有計提不行，反結24年賬套，把這些成本費用記在2024年
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