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問題已解決
之前月份計提的年終獎240萬，借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-年終獎，現(xiàn)在真正的年終獎大概200萬，我可以把之前的沖掉，另外做一個實際的年終獎，再做個 借方：應(yīng)付職工薪酬-年終獎嗎？剛好年終獎余額為零嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以全部沖掉的，再重新按照200萬元計提發(fā)放
01/18 19:41
橙子 
01/18 19:42
也可以只沖掉40萬，再發(fā)放，這樣應(yīng)付職工薪酬也也無余額
84784989 
01/18 19:59
被領(lǐng)導(dǎo)罵了一通，之前月份計提的說為啥這個月沖銷這么大費用，科目余額表這個月管理費用為負(fù)數(shù)，這個需要怎么處理
橙子
01/18 22:01
之前是24年計提的吧。如果不想沖今年的管理費用，那就做以前年度損益調(diào)整，這樣就不會影響今年的損益了
84784989
01/19 08:33
我們領(lǐng)導(dǎo)意思干嘛要沖掉，計提的非要沖掉嗎？這個月付款的時候不就減少了200萬嗎？那這個計提的一直有余額是不是也沒關(guān)系，還是等匯算清繳時候報表是不是肯定做調(diào)增
橙子
01/19 08:53
只有實際發(fā)放的工資薪金才可以稅前扣除，所以你多計提的部分是要納稅調(diào)增的?；蛘吣銓嵲诓荒軟_的話，可以今年少計提些，賬上也沒說計提的哪一年的，到明年再發(fā)年終獎時，接著沖減職工薪酬
84784989
01/19 11:20
嗯嗯，好的，謝謝老師！
橙子
01/19 12:07
不客氣的，有幫到你的話辛苦給個好評哦
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