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問題已解決
老師，24年12月賬修改了，報表沒有更正申報，在匯算清繳的時候把正確的數(shù)字填上也可以是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，改動不大可以的，金額大不行的，季度和所得稅匯繳時差異大，會有風(fēng)險提示的
01/18 22:40
84785043 
01/18 23:23
哦，好的，明白了，老師，你們接手一家公司的賬，一般是怎么弄，檢查以前的賬務(wù)嗎，有錯誤的是不是發(fā)現(xiàn)當(dāng)期做憑證更正以前的錯賬
琦禎異寶 
01/18 23:26
您好，不是，接手后各科目賬務(wù)要盤點核對，資產(chǎn)和負(fù)債都有差異的悄悄對沖一些，這些賬不對的大金額差異不要一次性調(diào)整，一般調(diào)整在6個月內(nèi)
84785043
01/18 23:33
資產(chǎn)和負(fù)債都有差異的對沖一下，能不能舉例一下，我沒經(jīng)驗，過段時間交接呢，她的賬我可以看明白錯了不少，但是我沒有調(diào)賬經(jīng)驗
琦禎異寶
01/18 23:36
您好，比如其他?應(yīng)付多，其他應(yīng)收也多
借：其他應(yīng)付款? ? 貸：其他應(yīng)收款
84785043
01/18 23:52
哦，老師，還可以這樣哦，那其他應(yīng)收明細(xì)和其他應(yīng)付對不上，就這樣差不多金額的互相沖了是吧，這個公司還真有這個情況，明白了，這樣一般沒啥風(fēng)險哦
琦禎異寶
01/18 23:54
您好，風(fēng)險當(dāng)然有，這是悄悄沖的，摘要不要寫得很清楚，不要集中調(diào)整，分到各月
84785043
01/18 23:56
老師，現(xiàn)在公司還用現(xiàn)金正常嗎，我公司承辦的加氣站為了完成任務(wù)，就拉很多公交車司機去站里加氣，然后加完后，用現(xiàn)金給公交車司機按照一定比例返現(xiàn)，這個返現(xiàn)算什么，做賬的時候，要怎么做
琦禎異寶
01/19 03:19
佻好，我們實際就是有現(xiàn)金在周轉(zhuǎn)，當(dāng)然是可以的嘛
這個返現(xiàn)要做賬的話，這是收入的減少，憑經(jīng)，這部分返現(xiàn)是不入賬的吧
84785043
01/19 05:45
老師是這樣的，我們承包的A公司加氣站，收費系統(tǒng)用的也是A的，相當(dāng)于收入直接進A的賬戶的，我公司賺取的是收入減去各種費用后的剩余利潤，比如當(dāng)月任務(wù)未完成要扣錢，水電費分?jǐn)偛糠忠坼X，還有其他很多費用，所以當(dāng)時公交車司機加氣的時候按照原價交的費進的A的賬戶，優(yōu)惠部分是加完氣加氣站員工付給駕駛員，然后找公司報銷，公司以現(xiàn)金給報銷的，這部分做賬分錄怎么寫
琦禎異寶
01/19 06:00
哦哦，這個也不會有發(fā)票，我認(rèn)為入賬?管理費用-辦公費或業(yè)務(wù)招待費，然后在年度匯繳時把這部分金額納稅調(diào)增
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