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問題已解決
個人注冊了公司或者個體戶，沒有做稅務登記，在別單位做了工資沒有問題吧
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你好，注冊了公司沒有做登記不行，如果個體戶沒有業(yè)務的，沒有登記可以
在其他的公司有工資可以
01/19 11:40
84784988 
01/19 12:06
請問勞務公司給總承包方現在1月開具了發(fā)票，對方代發(fā)的是2024年11-12月工資，但我這邊已經申報結束了，怎樣處理？
再補申報就屬于2025年的成本費用了
郭老師 
01/19 12:10
你好，那你之前2024年做了暫估嗎？
84784988
01/19 13:25
老師沒有做暫估喲
郭老師
01/19 13:31
借利潤分配未分配利潤
貸銀行或者應付帳款
匯算清繳調減
84784988
01/19 13:58
沒有理解哦！2025年的賬上--借利潤分配未分配利潤
貸銀行或者應付帳款，今年匯算調減嗎
郭老師
01/19 14:34
對的是的，因為這個屬于2024年的成本費用，他抵扣2024年的所得稅。
84784988
01/19 15:51
2024年11-12月沒有申報這些代發(fā)勞務人員的工資
郭老師
01/19 16:23
你們是哪一方的？勞務公司還是總承包？是勞務公司嗎？如果是的話，你們和個人簽訂的什么合同？
郭老師
01/19 16:23
勞動合同申報工資個稅。如果是勞務合同的話，得讓個人給你們開發(fā)票才行。
郭老師
01/19 16:24
你們單位在1月份借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。然后，這一部分如果申報工資的話，借工程施工貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸應收賬款，出一個委托書，委托對方發(fā)工資，借主營業(yè)務成本，貸工程施工。
84784988
01/19 20:29
我們是勞務公司，之前申報了其他月份工資，沒有申報11-12月工資，現在只能給我們開勞務票嗎？
郭老師
01/19 22:00
也就是這些人在你單位有工資
之前申報過工資現在可以按照工資
然后你之前沒有申報的，現在可以補上發(fā)放的次月申報個稅，他是幾月份發(fā)下去的？
比如職工ABC，你之前是不是申報過工資
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