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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年12月的發(fā)票，因?yàn)闆](méi)有及時(shí)拿給業(yè)主?，F(xiàn)在用不了了，要紅沖，這個(gè)賬務(wù)上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢？
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你好，賬務(wù)上原來(lái)怎么做的怎么沖，稅務(wù)上如果沖銷金額、重開(kāi)金額和原來(lái)開(kāi)的一樣是不影響繳納稅的
01/19 13:41
84784966 
01/19 14:35
但是已經(jīng)跨年了呀，不用更正申報(bào)嗎？
波德老師 
01/19 16:14
你的業(yè)務(wù)是真實(shí)業(yè)務(wù)，所以不用更正申報(bào)。
84784966
01/19 21:01
賬務(wù)上不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎
波德老師
01/19 21:05
沖的話，用以前年度損益調(diào)整。如果再重新開(kāi)的話，還是用以前年度損益調(diào)整，所以是沒(méi)有影響的。
84784966
01/19 21:13
可以麻煩老師幫忙寫下分錄嗎？有點(diǎn)不懂
波德老師
01/19 22:03
沖銷借應(yīng)收賬款等負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，重開(kāi)票借應(yīng)收賬款等貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
84784966
01/19 23:44
收到，謝謝老師
波德老師
01/20 04:48
不客氣，祝你工作順利，生活愉快。
84784966
01/20 08:11
老師我今早突然想起來(lái)那我匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)嗎？
波德老師
01/20 08:12
如果沒(méi)退貨就不用調(diào)
84784966
01/20 08:31
我們是做工程的，12月的時(shí)候業(yè)主通知可以付款讓開(kāi)票，后面不知道是什么原因沒(méi)付，老板就沒(méi)把票給他們，現(xiàn)在說(shuō)要付款了，我們以為是老板當(dāng)時(shí)就給票了，結(jié)果說(shuō)沒(méi)拿給他們，讓紅沖后重開(kāi)。事情就是這個(gè)樣子，我想著是紅沖去年的，是不是匯算清繳這些數(shù)據(jù)都要重新變更
波德老師
01/20 08:36
紅沖金額、原來(lái)開(kāi)發(fā)票金額、新開(kāi)發(fā)票金額和原來(lái)的一樣，不影響匯算清繳
84784966
01/20 08:43
好的，明白了
波德老師
01/20 11:41
好的，祝你工作順利
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