問題已解決

老師您好,我家去年3月份一個(gè)加工廠有扣款然后付給順豐快遞的,但是做賬的時(shí)候沒有給加工廠扣款,順豐快遞付款的時(shí)候也就全部做成費(fèi)用了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)加工廠應(yīng)付還有余額,現(xiàn)在我想要調(diào)賬,如何做分錄

84784974| 提問時(shí)間:01/19 20:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,請(qǐng)問一下有具體金額嗎,這個(gè)
01/19 20:26
84784974
01/19 20:27
應(yīng)付賬款還有13元
小鎖老師
01/19 20:29
您好,這個(gè)的話,其實(shí)這部分,可以正常轉(zhuǎn)營業(yè)外,這個(gè)
84784974
01/19 20:30
不用年度損益科目調(diào)賬嗎
小鎖老師
01/19 20:31
這個(gè)是可以直接轉(zhuǎn)的,您好
84784974
01/19 20:31
這個(gè)我們沒有給加工廠扣款,但是我們已經(jīng)付給順豐做成費(fèi)用了
小鎖老師
01/19 20:31
對(duì),是可以直接轉(zhuǎn)的這個(gè)
84784974
01/19 20:32
會(huì)計(jì)分錄如何做呢
小鎖老師
01/19 20:32
您好, 你們支付的時(shí)候,借方是什么科目啊
84784974
01/19 20:33
做的制造費(fèi)用
小鎖老師
01/19 20:34
您好,借 其他應(yīng)收款,貸方是你的費(fèi)用科目
84784974
01/19 20:37
不應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款-A工廠 13元 貸:以前年度損益 13元 在做一筆分錄:借:以前年度損益 貸:本年利潤--未分配利潤
小鎖老師
01/19 20:46
您好,這個(gè)的話,你做以前年度損益調(diào)整, 可以直接做未分配利潤
84784974
01/19 20:50
具體如何做呢
小鎖老師
01/20 07:58
直接借方應(yīng)付賬款貸方未分配利潤里就可以
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