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原表不能發(fā)EXCEL，只能發(fā)圖片了 下邊發(fā)的是18年-20年原表 ，一次只能發(fā)三張

好的，那前面的 答疑，我都不看了，就從這個開始，你發(fā)吧，我來給你做

21年到23年原財務(wù)報表

24年原財務(wù)報表，企業(yè)所得稅年報表（原來和更正得都有），增值稅未開票收入申報數(shù)據(jù)，一共就這些了，老師，您看下。調(diào)整后利潤總額是5430207.46元

調(diào)整后未分配利潤才3581489.07元，相差很多

最后一張小表格 ，上面的未開票收入與成本以及所得稅費用， 就是每年實際要調(diào)整的數(shù)據(jù)， 另外 記得昨天說的是 收入與成本，在記賬處理方面，? 從 后面一年調(diào)到 前面一年， 比方說 舉例說明 2018年收入=3277812.82 它實際上做到了2019年 因此，增加2018年收入的同時，要減少2019的收入，? 依次類推到2024年， 我上面說的是對的吧

是的，老師，您說的都是對的

就是調(diào)整完資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對

好的，收到，我在調(diào)了，調(diào)好馬上發(fā)你

好的，老師，調(diào)完之后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表得鉤稽關(guān)系就是對不上是吧？

同學(xué)你好，2021年，利潤表， 營業(yè)利潤 與利潤總額之間 沒有數(shù)據(jù)， 營業(yè)利潤? 卻不等于 利潤總額呢

營業(yè)外收入182897.89 ，隱藏表格了，不好意思

2022年也是一樣的，? 還是 【2022年原】? 表頭上，寫著 2023年1到2023年12月，?? 它是屬于 2022年報表吧 另外，? 你家系統(tǒng)不能直接導(dǎo)報表，這些報表 都是你手工錄入的嗎

21年還有營業(yè)外支出1.95元 22年營業(yè)外收入157140 【2022年原】 表頭上，寫著 2023年1到2023年12月， 它是屬于 2022年報表 系統(tǒng)只有22年之后的報表但是和稅局得有可能不一樣，我都是按照稅局得調(diào)整得 都是我手工錄入得，但是都核對了得，和稅局得一致

24年庫存應(yīng)該還有200多萬得，現(xiàn)在稅局報表只有60萬，原因是24年5月份出口業(yè)務(wù)停了，以前年還多確認(rèn)了收入200多萬，當(dāng)時只做了一個憑證，但是沒有暫估入庫得，憑證是我現(xiàn)在上傳得

好的，數(shù)據(jù)收到了，我繼續(xù)

老師，您能先發(fā)我18年-20年得資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表么？這幾年得需要在大廳更改，21年之后的我就可以自己在電子稅務(wù)局慢慢更正得，我怕一會稅局老師催我，我先準(zhǔn)備好

同學(xué)你好 我給你報表 都填寫好了 就把要改的 都改了，但是，報表是不平，我要考慮一下為 啥 另外， 你的稅局的利潤表，應(yīng)該是按照我的圖片那樣改吧 你先看一下 2018年與2019年改法

老師18年原來已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅47239.55元，18年資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費和利潤表所得稅費用中都應(yīng)該同時調(diào)減47239.55元，而不是調(diào)減18528.02元

好的，你有郵箱嗎，我把報表發(fā)你吧 因為報表很大， 你看著我上面的數(shù)據(jù)，要改哪個，就直接改，你看行不

好的。我得郵箱1067216817@**.com

發(fā)你了，你看看，? 不明白，一起再討論

我一會中午上班后，再看一下報表。好像資產(chǎn)負(fù)債表。我弄錯了。

老師，我發(fā)錯郵箱了，是1076216817@**.com 不好意思

現(xiàn)在上班了，我又發(fā)了，你看看