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問題已解決
老師好，請問招待費(fèi)調(diào)增對應(yīng)的所得稅費(fèi)用需要提前計提嗎，提前計提的話，我計提在12月份了，問題是利潤表利潤總額和所得稅費(fèi)用就不對應(yīng)了，差額就是招待費(fèi)對應(yīng)的所得稅費(fèi)用
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你好，不需要。這個是在匯算清繳的時候調(diào)
01/20 13:33
84785014 
01/20 13:35
啊，我們經(jīng)理讓我計提了，已經(jīng)申報了，有啥影響嗎
84785014
01/20 13:36
如果修改報表的話會不會影響我們納稅人信用等級評級啊
宋生老師 
01/20 13:36
你好，你計提了，也按計提的金額交稅了嗎
84785014
01/20 14:01
沒有，按照實際發(fā)生交的說
84785014
01/20 14:02
匯算清繳的時候交調(diào)增對應(yīng)的稅
宋生老師
01/20 14:02
你好，那就沒什么問題了。到時候匯算交就好了。
84785014
01/20 14:04
調(diào)增對應(yīng)的招待費(fèi)需要賬務(wù)處理嗎，往年的都是補(bǔ)提了下所得稅，費(fèi)用沒做調(diào)賬處理
宋生老師
01/20 14:05
你好，是的。賬上不用改了。
屬于調(diào)表不調(diào)賬
84785014
01/20 14:08
哦哦，明白了，謝謝老師，還有個問題老師，去年結(jié)賬忘了將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，這個可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)么
宋生老師
01/20 14:16
可以的，這個沒關(guān)系。
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