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進項大于銷項，本月用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？？
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您好，不用，這個留底申報就可以
01/20 20:53
84784950 
01/20 20:56
如果上個月，進項5萬，銷項4萬，不用做分錄。那下個月進項3萬，銷項7萬，這個要怎么做分錄？？
劉艷紅老師 
01/20 21:00
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額
借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
劉艷紅老師
01/20 21:00
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額
借：應交稅費——應交增值稅（銷項）。
貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
劉艷紅老師
01/20 21:00
借：應交稅費——未交增值稅。
貸：銀行存款。
84784950
01/20 21:24
金額怎么寫？？上個月和下個月一起合計？？
劉艷紅老師
01/20 21:29
借：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
30000貸：應交稅費——未交增值稅30000
差額是這個
劉艷紅老師
01/20 21:29
上個月是負數(shù)，直接減少了10000了
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