問(wèn)題已解決

同一個(gè)供應(yīng)商不小心建了兩個(gè)科目。預(yù)付和應(yīng)付，現(xiàn)在預(yù)付余額借方有40萬(wàn)，應(yīng)付貸方余額50萬(wàn)，如何弄

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 21:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付帳款貸預(yù)付賬款40 然后以后就用應(yīng)付賬款這個(gè)就行
01/20 21:32
84784956
01/20 21:48
那我12月份的報(bào)表已經(jīng)提交稅務(wù)局了，是不是1月份再調(diào)賬，因?yàn)檎{(diào)完資產(chǎn)負(fù)債表是有影響的
郭老師
01/20 21:50
你好對(duì)的 是的 就做到這個(gè)月就可以
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