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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，購入的手機(jī)是銷售人員自己的，我怎么入賬？銷售人員的業(yè)務(wù)提成拿發(fā)票來沖的一部份需要怎么做賬
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您好，拿到手機(jī)發(fā)票記入到固定資產(chǎn)就行
01/21 09:36
84784980 
01/21 09:44
計(jì)入固定資產(chǎn)的話，實(shí)物盤存，東西都沒有的。價(jià)值4000多，能否計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)
東老師 
01/21 09:44
直接計(jì)入到費(fèi)用也可以的
84784980
01/21 10:02
那老師，床和服裝這些都計(jì)入福利費(fèi)可以嗎
東老師
01/21 10:02
對(duì)，這些只能是記入福利費(fèi)
84784980
01/21 10:03
還有旅游的的機(jī)票費(fèi)，就是這些發(fā)票大多數(shù)是24年的費(fèi)用，都跨年了，做費(fèi)用做25年的有關(guān)系嗎
東老師
01/21 10:03
這種最好不要做到2025年，還是得計(jì)入2024年賬里
84784980
01/21 10:08
2024年的賬已做好了，報(bào)表也在15號(hào)之前報(bào)送出了
東老師
01/21 10:11
那這些發(fā)票就不要入在2025年了，因?yàn)檫@些是跨年的費(fèi)用
84784980
01/21 10:12
那要做以前年度損益調(diào)整科目嗎？
84784980
01/21 10:13
老師，怎么樣算是跨年的費(fèi)用發(fā)票呢，是不是看開票日期
東老師
01/21 10:13
對(duì)，你要入賬的話只能是通過以前年度調(diào)整入賬
84784980
01/21 10:14
那么后續(xù)的調(diào)整，納稅申報(bào)表呢，也需要去更正申報(bào)嗎？
東老師
01/21 10:15
對(duì)，也得去更正申報(bào)表的
84784980
01/21 10:22
那更正申報(bào)表，12月的賬不做過了的，12月的報(bào)表沒變動(dòng)，去更正哪張表
東老師
01/21 10:25
在納稅調(diào)整明細(xì)表里面，有個(gè)其他欄次在這里面進(jìn)行調(diào)整
84784980
01/21 10:27
哦，好的老師。那我算了下2024年開票的總共金額10147元，年銷售有2700多萬，根據(jù)重要性原則，金額不算大，計(jì)入25年費(fèi)用也沒有關(guān)系吧
東老師
01/21 10:27
對(duì)，金額不大的話，其實(shí)記到1月份也沒有什么問題
84784980
01/21 10:28
好的，謝謝老師
東老師
01/21 10:29
沒事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝
東老師
01/21 10:29
下次還是得督促員工爭(zhēng)取年前報(bào)銷
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