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問(wèn)題已解決
老師好 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提醒說(shuō)我們20年的進(jìn)項(xiàng)稅額異常 這個(gè)怎么查呢 從賬上找不到什么異常啊 ？一般什么原因怎么去找
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
在這里面可以查到具體的哪一張發(fā)票，然后你問(wèn)銷售方是不是沒(méi)有交稅
01/21 10:26
84785008 
01/21 10:32
我怎么查找 不知道哪一張發(fā)票有問(wèn)題啊 電子稅務(wù)局哪里可以查到？
郭老師 
01/21 10:33
你這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示不是在電子稅務(wù)局嗎？你截圖那個(gè)頁(yè)面。
郭老師
01/21 10:34
特色業(yè)務(wù)】—【風(fēng)險(xiǎn)提示】—【風(fēng)險(xiǎn)自查】，進(jìn)入后點(diǎn)擊相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息后方的“結(jié)果反饋”，在反饋的頁(yè)面點(diǎn)擊【涉稅信息】，即可查看具體發(fā)票明細(xì)并進(jìn)行反饋。
84785008
01/21 10:43
是電子稅務(wù)局發(fā)給我們的PTF文檔 很多個(gè) 查了19-23年的帳 讓我們一一說(shuō)明 沒(méi)有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息后方的結(jié)果反饋呢 請(qǐng)老師見(jiàn)截圖
郭老師
01/21 10:45
你好，你這些都是指標(biāo)異常，沒(méi)有說(shuō)你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常
郭老師
01/21 10:45
你們單位存在隱瞞收入的，這種情況下，你看下你銷售出去的確認(rèn)收入的和你實(shí)際銷售出去的是不是一樣？有沒(méi)有多結(jié)轉(zhuǎn)成本的？
84785008
01/21 10:59
那肯定是有隱瞞收入的 沒(méi)有多結(jié)賬成本的 有很多都是進(jìn)項(xiàng)有票進(jìn)來(lái) 但是我們私下賣給客戶的 然后老板收款 也不開(kāi)票 那現(xiàn)在我們補(bǔ)未開(kāi)票收入對(duì)的吧 因?yàn)槎悇?wù)局明確讓補(bǔ)了
郭老師
01/21 10:59
是的，對(duì)的，需要這么做的。
84785008
01/21 11:00
然后我們庫(kù)存一直都大啊 風(fēng)險(xiǎn)也提示說(shuō)期末庫(kù)存異常
郭老師
01/21 11:02
那你去看你的帳實(shí)是否相符帳上的商品和存貨和實(shí)際的存貨是不是一樣？
84785008
01/21 11:25
老師好 肯定不一致的 因?yàn)橘~面上庫(kù)存是500萬(wàn) 實(shí)際什么都沒(méi)有 一部分是私下買的 一部分是不斷取得成本進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)壓著開(kāi) 有的壓了好久 那這種情況怎么解釋呢？
郭老師
01/21 11:29
私下買的，這種情況下是你企業(yè)銷售嗎？如果是的話，你賬上有，然后實(shí)際倉(cāng)庫(kù)也有這個(gè)產(chǎn)品
然后，你補(bǔ)了收入，對(duì)應(yīng)的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)，它會(huì)降低一部分庫(kù)存商品吧。這不就解決了
郭老師
01/21 11:29
因?yàn)闆](méi)有確認(rèn)收入，對(duì)應(yīng)的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)出去
調(diào)整之后，你看下能結(jié)轉(zhuǎn)多少。
84785008
01/21 15:07
老師好 那我現(xiàn)在補(bǔ)收入 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 按現(xiàn)在的價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)嗎？因?yàn)槲覀兪窃履┮淮渭訖?quán)平均法
郭老師
01/21 15:09
最好是找以前的成本
84785008
01/21 15:12
老師 是不是按那個(gè)月的月末加權(quán)平均出來(lái)的單價(jià)*數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本啊 那不是亂套了啊 那之后的這種庫(kù)存商品的單價(jià)不是都結(jié)算錯(cuò)了 這個(gè)怎么弄嗯？
郭老師
01/21 15:13
是的
月底的時(shí)候，有一個(gè)單價(jià)，加權(quán)平均單價(jià)。你看一下是幾月份銷售出去的，結(jié)轉(zhuǎn)幾月份的不就行了。
84785008
01/21 16:07
那老師現(xiàn)在我按照2023年12月份的加權(quán)平均法 補(bǔ)結(jié)賬了成本110噸*1600=176000元 然后現(xiàn)在庫(kù)存少了110噸金額少了176000 是不是需要把2025年1月份的這種商品期初庫(kù)存數(shù)改下呢
郭老師
01/21 16:09
那你反結(jié)賬修改了嗎？沒(méi)有反結(jié)賬修改的話，不用動(dòng)期初的
84785008
01/21 16:33
沒(méi)有反結(jié)賬修改啊 那個(gè)不是很麻煩嗎 一個(gè)月一個(gè)月去修改 老師我的意思是現(xiàn)在因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)的未開(kāi)票的成本 那賬面上庫(kù)存不是少了嗎？那我進(jìn)銷存系統(tǒng)不是少了這補(bǔ)的成本嗎 要怎么修改呢？
郭老師
01/21 16:34
沒(méi)反結(jié)賬修改就不要修改期初。
84785008
01/21 16:38
那不反結(jié)賬呢 反結(jié)賬要從2024年1月份一直反結(jié)賬到2023月份啊 我直接改2025年1月份這個(gè)庫(kù)存的期初數(shù)不就行了嗎？減去數(shù)量和金額 不可以嗎？
郭老師
01/21 16:56
2025年一月份的期初是去年12月沒(méi)你這樣的話我就不一致了
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