00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我給對(duì)方開了一張材料專票，有幾百種材料，對(duì)方已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在對(duì)方要退回十幾種材料，，我如何開紅字發(fā)票，賬務(wù)如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，您當(dāng)時(shí)是怎么做賬的呢？麻煩發(fā)給我一下
01/21 11:50
84785017 
01/21 11:51
發(fā)票開出 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
東老師 
01/21 11:52
借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)
閱讀 11
描述你的問題，直接向老師提問
995
意見反饋
