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問(wèn)題已解決
老師您好，這個(gè)月，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)該如何處理？操作流程，是還按照銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況，做憑證嗎？ 我們這個(gè)月收入是11萬(wàn)多，付款是12萬(wàn)多，還是按照以前的操作流程，認(rèn)證發(fā)票，可以嗎？如果認(rèn)證完，我的應(yīng)交稅金，抵扣稅額，就多了，這樣沒(méi)事吧？金稅系統(tǒng)會(huì)提醒嗎？業(yè)務(wù)都是正常業(yè)務(wù)
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以做這一個(gè)的轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額表示留底。
01/21 15:52
郭老師 
01/21 15:52
最好你認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候根據(jù)稅負(fù)來(lái)。
84784983 
01/21 15:53
怎么算稅負(fù)？我們是海運(yùn)代理物流公司
郭老師
01/21 15:55
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)
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