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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們公司開(kāi)了一張普票6個(gè)點(diǎn)，另外一家公司給我們開(kāi)了一張普票6個(gè)點(diǎn)，問(wèn)這個(gè)過(guò)程我們公司吃虧嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，中間可能會(huì)有增值稅的損失
01/21 20:05
84785038 
01/21 20:06
具體講講呢老師
小正老師 
01/21 20:06
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模
84785038
01/21 20:06
一般納稅人
小正老師
01/21 20:11
你好，一般納稅人，開(kāi)6%的普票，對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)6%的普票，不是專用發(fā)票，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這一部分稅款就是需要開(kāi)票方承擔(dān)增值稅和附加稅，6%的普票只能抵扣成本，少繳納企業(yè)所得稅，
84785038
01/21 20:12
那怎么損失增值稅了呢？
小正老師
01/21 20:18
你好，你屬于開(kāi)票方，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，就需要繳納增值稅，在這個(gè)開(kāi)票過(guò)程中，就虧了增值稅
84785038
01/21 20:22
所以我們吃虧的就是銷項(xiàng)稅額那6%對(duì)吧老師
小正老師
01/21 20:27
是的，如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，作為開(kāi)票方就需要繳納這6%的銷項(xiàng)稅額，繳納增值稅和附加稅，如果有合同，還需要繳納印花稅
84785038
01/21 20:30
那如果對(duì)方給我們開(kāi)專票，我們進(jìn)銷相抵，這個(gè)過(guò)程還吃虧嗎？
小正老師
01/21 20:40
你好，進(jìn)銷相抵也會(huì)繳納增值稅，稅務(wù)局認(rèn)為開(kāi)票都會(huì)有一部分盈利，按行業(yè)稅務(wù)繳納增值稅，相互抵了以后，繳納的少一些
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