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問題已解決
老師，我2024年底預(yù)提了一筆費用，現(xiàn)在無法來票，我也不需要支付了，現(xiàn)在我該怎么處理，匯算清繳我知道要納稅調(diào)增，然后我賬務(wù)怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，沖回 這筆分錄，在25年賬套里，損益科目用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤
01/21 21:31
84784992 
01/21 21:46
做完這筆分錄就好了嗎？我還需要做所得稅費用的調(diào)整嗎？然后匯算清繳就調(diào)增處理
琦禎異寶 
01/21 21:48
您好，是的，您的分錄規(guī)范的，是的年度匯繳時調(diào)增
84784992
01/21 21:50
要做應(yīng)交稅費-應(yīng)繳所得稅這個分錄嗎
琦禎異寶
01/21 21:51
您好，不用，因為年度調(diào)整很多，最終有未分配利潤正才有? ，計提所得稅費用
84784992
01/21 21:53
?最終各種調(diào)整后，然后我需要繳納所得稅，我就做一筆貸應(yīng)交稅費-應(yīng)繳所得稅，借以前年度損益調(diào)整對嗎
琦禎異寶
01/21 21:54
您好，是的，是這個分錄哦
84784992
01/21 21:54
好的，謝謝老師
琦禎異寶
01/21 21:55
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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