問題已解決

23年2月到24年12月社保費(fèi)用忘記計(jì)提了，但是繳納的。我直接做成借：應(yīng)付職工薪酬-社保貸：銀行存款忘記計(jì)提那一步了，我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。請問現(xiàn)在這個(gè)要怎么補(bǔ)救回來?麻煩寫一下分錄，謝謝

84785034| 提問時(shí)間：01/21 23:35
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則也要調(diào)整24年，這是做錯(cuò)賬了 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：未分配利潤（代替××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）? 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款?
01/21 23:37
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