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你好老師，管理費(fèi)用計提多了咋辦，去年多計提了，200多萬，這個咋沖掉
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你好，借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸相關(guān)科目（還是你原來做賬的科目）負(fù)數(shù)
01/22 08:12
84784978 
01/22 09:04
去年分錄：借管理費(fèi)200，貸應(yīng)付賬款200，問題是只有這個費(fèi)用，有點(diǎn)銀行利息，別的沒了去年虧損100多萬，今年發(fā)現(xiàn)計提多了，從22年就該停止計提管理費(fèi)，所以，23.24年都是多計提的，這怎么沖掉
波德老師 
01/22 11:07
跨年的借方科目用以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)，貸方科目原來用什么科目還是用什么科目做負(fù)數(shù)。
84784978
01/22 11:35
這樣利潤表就有利潤了，只能這樣改嗎？
波德老師
01/22 11:58
按規(guī)定是要這樣改的。
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