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我方是銷售方，有個(gè)合同銷售退回，因發(fā)票已隔年，對(duì)方已抵扣，現(xiàn)紅字發(fā)票已開具，紅字發(fā)票是這樣做賬嗎？ 沖收入： 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 沖成本： 借：生產(chǎn)戌本 負(fù)數(shù) 貸：庫存商品 負(fù)數(shù)

84785015| 提問時(shí)間：01/22 16:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，沒錯(cuò)的，就是這么做賬的
01/22 16:06
84785015
01/22 16:11
如果我方是購買方，發(fā)生退貨，發(fā)票隔年也抵扣，現(xiàn)我們已做紅字申請(qǐng)，待銷方將紅字發(fā)票開給我們后入賬，會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎？ 借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)
東老師
01/22 16:11
對(duì) 你們購買方是這么做賬
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