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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下上年年底有一筆款，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到錢(qián)，開(kāi)收據(jù)并以做收入，但是現(xiàn)在那筆錢(qián)對(duì)方不需要繳納，那我如何沖減掉
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業(yè)務(wù)部門(mén)說(shuō)明原因，直接在12月調(diào)賬，更正報(bào)表和季度申報(bào)
01/22 16:13
84784959 
01/22 16:23
老師報(bào)表我們已經(jīng)申報(bào)完了，稅款也已繳納，我不可以直接做一筆調(diào)整的憑證嗎
可以這樣嗎
調(diào)整2024年12月幾憑證的某一張，
借：營(yíng)業(yè)收入—97元
借：應(yīng)交稅費(fèi)----3元
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100元這樣可以嗎
家權(quán)老師 
01/22 16:26
?貸：營(yíng)業(yè)收入— -97元
貸：應(yīng)交稅費(fèi)----? ?-3元
貸：應(yīng)收賬款? ? ? 100
84784959
01/22 16:29
老師我再2024年年底已經(jīng)做完收入，并申報(bào)交稅了，不是應(yīng)該走利潤(rùn)分配嗎
家權(quán)老師
01/22 16:33
你是直接在12月做賬。需要修改報(bào)表，更正增值稅申報(bào)
84784959
01/22 16:34
老師那我如何修改報(bào)表，更正增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表呢
家權(quán)老師
01/22 16:36
先做賬，然后按新生成的報(bào)表，正常更正申報(bào)
84784959
01/22 16:38
您的意思是說(shuō)我從新計(jì)算收入，做報(bào)表 然后再以正確的數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)表是嗎，那我之前繳納的稅費(fèi)怎么辦，還得退了從新再繳納嗎
家權(quán)老師
01/22 16:39
已交的稅填在申報(bào)的表的預(yù)交稅欄就行
84784959
01/22 16:42
老師我想起來(lái)了，這筆錢(qián)我當(dāng)時(shí)走的是應(yīng)收賬款，等于現(xiàn)在錢(qián)到賬了，我直接做
借：銀行存款
貸應(yīng)收賬款
就行吧，
家權(quán)老師
01/22 16:43
是的，就是那樣做就行
84784959
01/22 16:45
因?yàn)樗谝辉路莅彦X(qián)繳納了
家權(quán)老師
01/22 16:48
嗯嗯，就那樣做就是
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