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老師我在一家旅居酒店做內(nèi)賬，老板是出納，一個銀行賬戶收，付幾個公司的賬，有的還是個人費用，這和我們平時做的賬有點不同，銀行流水不準，我只能支出一筆，登記一筆，成本費用就是酒店租房費，餐費和帶客提成費和水電費，收入就是客人付的房費，如果都是有正確的銀行流水就不難做，但是就是沒有，可不可先把費用歸集在應(yīng)付賬款那里，（房費一個月結(jié)算一次）收到房費了再確認收入沖減應(yīng)付賬款？
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你好，可以一個星期收的房費確認收入，按月時間長，有問題不好核對，費用支付部分掛到其他應(yīng)付，單位的掛到應(yīng)付，費用全部憑報銷單入賬，收到成本發(fā)票，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，沖應(yīng)付和其他應(yīng)付
01/23 00:14
84785017 
01/23 00:21
為啥費用掛在其他應(yīng)付呢，都是公司的費用啊
84785017
01/23 00:23
有的客人入住，一下交了幾個月的房費，這能不能計入預(yù)收，再按月確認收入，這樣行嗎
小正老師 
01/23 00:26
你好，有些是個人借款買東西再報銷，或者是先墊支再報銷，企業(yè)與其他單位或者個人之間非銷售交易產(chǎn)生的借款報銷等業(yè)務(wù)用其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付科目
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