00:10:00
問題已解決
24年給供應(yīng)商付的第一筆預(yù)付款，前任會計做的是應(yīng)付賬款科目，然后25年，我來接手會計，我給同一個供應(yīng)商付了尾款，做的是預(yù)付賬款科目，收到供應(yīng)商的進(jìn)項專票，我的分錄寫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款，然后做重分類，把24年的應(yīng)付賬款重分類到預(yù)付賬款，這種操作可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒問題，這么操作是可以的
01/23 09:11
84784958 
01/23 09:14
老師，重分類我是到年底再做還是這個月就做？
東老師 
01/23 09:15
這個沒有那種什么時候做都可以
84784958
01/23 09:18
老師，我做重分類的話，只在財務(wù)報表上做就可以了嗎？需要寫分錄嗎？重分類需要附上說明嗎？
東老師
01/23 09:19
對，你在財務(wù)報表上重復(fù)了一下就可以了
84784958
01/23 09:22
那我的快賬上面還掛著期初數(shù)，是應(yīng)付賬款科目，這個怎么把他弄到預(yù)付賬款里面去？
東老師
01/23 09:23
可以調(diào)整一筆借預(yù)付賬款 借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
84784958
01/23 09:30
老師，我在快賬里面把重分類分錄做好了，那到這個月底的財務(wù)報表就按照做好的賬寫數(shù)據(jù)就行了，對嗎？
東老師
01/23 09:30
對的，是的，這么操作就成
84784958
01/23 09:34
老師，24年前任會計期末做的應(yīng)付賬款余額在貸方，為負(fù)數(shù)，我還要按照您說的調(diào)整一筆，借:預(yù)付賬款 借:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? 這個分錄來寫嗎？
東老師
01/23 09:35
你可以做一筆調(diào)整的分錄
閱讀 23
描述你的問題，直接向老師提問
4899
意見反饋
