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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：24年利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)是183萬，但填企業(yè)所得稅報(bào)表里彌補(bǔ)23年虧損180萬，24年還提法定盈余公積嗎
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你好，也就是你的凈利潤(rùn)一共現(xiàn)在是30,000是嗎？是的話需要計(jì)提。
01/23 09:20
84785039 
01/23 09:23
老師，提法定盈余公積是按彌補(bǔ)虧損后的金額提取嗎
郭老師 
01/23 09:24
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785039
01/23 09:31
老師，關(guān)鍵是我現(xiàn)在還沒報(bào)年報(bào)，報(bào)年報(bào)時(shí)有要調(diào)增的招待費(fèi)等，這里做12月憑證時(shí)提取法定盈余的基數(shù)不好確定得
郭老師
01/23 09:35
你好，后期再調(diào)整就可以的。
84785039
01/23 09:38
要不就等匯算清繳后再提法定盈余公積，行嗎
郭老師
01/23 09:38
可以的，沒有關(guān)系啊。
84785039
01/23 09:43
但是，匯算清繳后，計(jì)提的基數(shù)又在哪里取數(shù)來計(jì)提呢
郭老師
01/23 09:44
你不是做以前年度損益調(diào)整，按照做了以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后的。
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