00:10:00
問題已解決
2024年12月份暫估年終獎多了，在2025年1月份發(fā)放年終獎，怎么做賬，老師？ 12月暫估: 借:管理費用5萬 貸:應(yīng)付職工薪酬5萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)付職工薪酬，
貸利潤分配未分配利潤
可以只紅沖多的那一部分。
01/23 09:52
84784955 
01/23 09:56
可以在12月里重新做憑證不？
郭老師 
01/23 09:56
你好，可以啊，但是你得反結(jié)賬修改了。您直接修改管理費用那個上面金額就行。
郭老師
01/23 09:56
而且會影響你的資產(chǎn)負(fù)債表利潤表和所得稅。
84784955
01/23 09:57
那就12月份里重新更正申報
郭老師
01/23 09:58
可以的，可以這么做的。
84784955
01/23 09:59
好的，謝謝老師
84784955
01/23 09:59
老師，開門紅包怎么做賬？在12月份里沒有計提
郭老師
01/23 10:00
借，管理費用福利費等
貸應(yīng)付職工薪酬福利費。
借，應(yīng)付職工薪酬福利費。貸，銀行存款
發(fā)放的當(dāng)月計提支付就行。
84784955
01/23 10:01
好的，謝謝老師
郭老師
01/23 10:02
不用客氣，工作愉快
閱讀 14
描述你的問題，直接向老師提問
100
意見反饋
