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問題已解決
老師好，請教個問題，我這邊在2024年12.29日有個100元銀行手續(xù)費出納沒給我，但是2024年的帳已經(jīng)結(jié)完了，我把這個100元手續(xù)費做到25年1月份可以嗎？還需要反結(jié)賬重新做到12月份不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以的
可以做到今年一月份
01/23 10:26
84784986 
01/23 10:28
這種情況審計會追究嗎？出納發(fā)現(xiàn)這個單子今天才給我，
郭老師 
01/23 10:30
如果你單位有審計的話，你用利潤分配未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整來做
84784986
01/23 10:38
老師，借：財務(wù)費用--手續(xù)費 貸：銀行存款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：財務(wù)費用--手續(xù)費 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 老師，這樣做分錄可以嗎
郭老師
01/23 10:41
直接借以前年度損益調(diào)整貸，銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整就行。
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