問(wèn)題已解決

現(xiàn)S局核查報(bào)關(guān)單金額與所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入的差額，能問(wèn)一下，S局報(bào)關(guān)單為不能退稅額的話，那報(bào)關(guān)單金額含稅的這與實(shí)際開(kāi)票金額有差額的吧。

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 13:21
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 報(bào)關(guān)單可以作為退稅依據(jù)的
01/23 13:21
84784972
01/23 13:39
老師我想問(wèn)的是退稅率為0的情況下，我們開(kāi)票是按報(bào)關(guān)單的含稅金額開(kāi)的，營(yíng)業(yè)收入是不含稅的，但是S局給我們報(bào)關(guān)單的金額是含稅的，這樣會(huì)有差異，我這樣理解對(duì)嗎。
小菲老師
01/23 13:41
同學(xué)，你好 含稅金額開(kāi)的，你稅率是多少？？ 出口一般是免稅的
84784972
01/23 13:43
13% 不能退稅視同內(nèi)銷
小菲老師
01/23 14:06
同學(xué)，你好 那就是內(nèi)銷。不用報(bào)關(guān)單做賬，用發(fā)票做賬
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