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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師銀行 手續(xù)費(fèi) 開(kāi)的專(zhuān)票能不能抵扣
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好可以的
可以抵扣的
01/23 14:18
84785010
01/23 15:14
老師看我截圖發(fā)你的 因?yàn)槲?2月?tīng)I(yíng)收才8萬(wàn)多 不可能銷(xiāo)售的成本10多萬(wàn) 但是我研發(fā)費(fèi)用多的 給調(diào)到生產(chǎn)成本了
郭老師
01/23 15:15
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,
借研發(fā)支出
貸庫(kù)存商品,這個(gè)是資本化還是費(fèi)用化的?
84785010
01/23 15:20
費(fèi)用的今年才開(kāi)始的
郭老師
01/23 15:21
它屬于今年的研發(fā)支出還是去年的?
84785010
01/23 15:25
費(fèi)用化的老師
84785010
01/23 15:26
現(xiàn)在 主要是 不多結(jié)轉(zhuǎn)成文 我利潤(rùn)對(duì)不上
郭老師
01/23 15:27
我的意思是,它屬于今年的還是去年的研發(fā)
如果是屬于去年的,再做一個(gè),借以前年度損益調(diào)整,
貸研發(fā)支出,你的利潤(rùn)不變,還是那些。
84785010
01/23 15:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒(méi)有這個(gè)科目
郭老師
01/23 15:46
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品
84785010
01/24 08:59
郭老師 怎么 把24年賬 結(jié)轉(zhuǎn)到25年 不知道怎么做 用的的是總賬 做賬
郭老師
01/24 09:00
上面給你寫(xiě)了
第一個(gè)是紅沖成本,第二個(gè)是把這個(gè)商品轉(zhuǎn)到了研發(fā)支出費(fèi)用化,因?yàn)槟銢](méi)有研發(fā)支出。費(fèi)用化的直接做管理費(fèi)用,跨年了做不了管理費(fèi)用。
84785010
01/24 09:24
老師 那個(gè)調(diào)整好了 我24年 怎么結(jié)轉(zhuǎn)下一年
郭老師
01/24 09:25
你好,我上面寫(xiě)的那些賬務(wù)處理就是今年做的,2024年你還能反結(jié)賬修改嗎?
84785010
01/24 09:39
老師 上面的問(wèn)題我調(diào)整了 我現(xiàn)在想把 24年結(jié)完賬了 25年這會(huì) 要開(kāi)始做25年的 所以 怎么把24年結(jié)轉(zhuǎn)到25開(kāi)始
郭老師
01/24 09:41
你好,你軟件里面是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)不了,2024年借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)或者做相反的,然后下一年就可以啦。
郭老師
01/24 09:41
跨年的你需要換賬套嗎?
84785010
01/24 09:46
不需要 換 接下去直接做 但是利潤(rùn)什么得結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
01/24 09:49
2024年借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)或者做相反的
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
看本年利潤(rùn)的余額就可以
84785010
01/24 09:57
我本年累計(jì) 利潤(rùn)201萬(wàn) 沒(méi)有做 未分配利潤(rùn) 也沒(méi)有提企稅 可以不做未分配利潤(rùn)嗎 直接怎么接轉(zhuǎn)下年 分錄也不會(huì)寫(xiě)
郭老師
01/24 10:01
那你第4季度交了所得稅沒(méi)有?
郭老師
01/24 10:01
現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)完了第4季度的了,你去看一下,交了所得稅了。
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