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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，供應(yīng)商我們有付款了，公戶轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在票開不進(jìn)來了，幾年前掛的賬，要怎么處理
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你好之前做了預(yù)付賬款的嗎
買的商品？
什么時間銷售出去的
01/23 14:18
84785037 
01/23 14:20
23年買的保險(xiǎn)，付款了，沒開票
郭老師 
01/23 14:24
借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款
84785037
01/23 14:27
之前沒做費(fèi)用，就直接掛的往來，現(xiàn)在是減少未分配利潤嗎
郭老師
01/23 14:27
是的，對的，是這么做的。
84785037
01/23 14:30
之前都沒有入費(fèi)用，我要先做費(fèi)用嗎，做費(fèi)用了再轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
郭老師
01/23 14:32
這是以前年度的，做不了成本費(fèi)用。
84785037
01/23 14:34
是哦，那我做了這筆，所得稅匯算要調(diào)增在哪里
郭老師
01/23 14:35
調(diào)減需要納稅調(diào)減。
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84785037
01/23 14:44
這是填的什么，填哪個金額，是當(dāng)年有調(diào)整以前年度，用了未分配利潤科目的都要填嗎
郭老師
01/23 14:45
填寫的是保險(xiǎn)的金額，未分配利潤的金額。
84785037
01/23 14:47
不是不能稅前扣除嗎，那怎么還要納稅調(diào)減
郭老師
01/23 14:50
你好，具體的是什么保險(xiǎn)？意外保險(xiǎn)嗎？
84785037
01/23 16:00
是其他人身保險(xiǎn)服務(wù)
如果是可以扣的險(xiǎn)，如果記到未分配利潤里，好像沒有去改往年的報(bào)表，應(yīng)該不能在當(dāng)年調(diào)減吧
郭老師
01/23 16:02
是意外保險(xiǎn)的嗎
今年做去年的匯算清繳調(diào)整
84785037
01/23 16:04
服務(wù)名稱是人身保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)服務(wù)
22年轉(zhuǎn)的款，是做24年匯算再調(diào)減嗎
好像調(diào)之前的損益，想調(diào)減不是要去調(diào)23年的匯算表嗎，還是調(diào)24年的匯算表也可以
郭老師
01/23 16:06
照上面的來做，匯算清繳，納稅調(diào)減。
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