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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)12月份公司的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)到未增值稅里面了，1月份公司申報(bào)的時(shí)候未把進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)成功，導(dǎo)致1月份多交進(jìn)項(xiàng)稅700元，現(xiàn)在做了更正申報(bào)把進(jìn)項(xiàng)稅700元申報(bào)進(jìn)去了，導(dǎo)致現(xiàn)在多交稅款在系統(tǒng)里面進(jìn)行了多交700元部分抵欠稅了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸，銀行存款多交的做這一個(gè)
01/23 14:43
郭老師 
01/23 14:43
然后，需要繳納的增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。做這個(gè)，這個(gè)是扣除700之前的，正好和上面的未交增值稅抵扣了。
84785041 
01/23 14:47
老師，請(qǐng)問(wèn)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就一直掛賬這個(gè)數(shù)據(jù)呢？
郭老師
01/23 14:49
肖像和鏡像分別姐們都轉(zhuǎn)出為教增值稅，他就不會(huì)有緣
郭老師
01/23 14:49
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，它就不會(huì)有余額。
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