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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，如果我是生產(chǎn)企業(yè)，但我01月出口產(chǎn)品，這批出口的產(chǎn)品是購(gòu)進(jìn)來(lái)的，不是自己生產(chǎn)的，出口免稅，但不退稅，還要在國(guó)稅免抵退系統(tǒng)錄入出口報(bào)關(guān)單明細(xì)嗎？
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不需要的
申報(bào)了增值稅就可以的
01/23 14:55
84784992 
01/23 15:02
意思即是沒(méi)有退稅就不用在國(guó)稅的免抵退稅系統(tǒng)錄入相對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單了對(duì)嗎？我開(kāi)了出口發(fā)票是0稅率的，這樣增值稅申報(bào)時(shí)，銷售額和銷項(xiàng)稅都有數(shù)據(jù)了，還需要在增值 稅的免稅項(xiàng)填寫免稅金額嗎？
郭老師 
01/23 15:03
對(duì)的是的，在免抵退填寫銷售額就可以啦。
84784992
01/23 15:13
是在增值稅申報(bào)表的第《3》欄免抵出口銷售額填寫，還是在《4》免稅銷售額填寫出口的銷售金額？
郭老師
01/23 15:15
你好，第3類第7行里面的
抵退銷售額里面的。
郭老師
01/23 15:15
免抵退銷售額里面的。
84784992
01/23 15:20
好的，即是增值 稅申報(bào)表，第二行是填寫國(guó)內(nèi)銷售的的銷售額，第7行是填寫出口貨款的免稅銷售額，對(duì)嗎？因?yàn)槭巧a(chǎn)企業(yè) 所以在第7行里面免抵退填出口銷售額對(duì)嗎？
郭老師
01/23 15:21
是的，對(duì)的，是這么做的。
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