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老師，我做了重分類，把應付賬款重分類到預付賬款，但是預付賬款的借方就一直多了重分類的金額，如何做賬讓借貸金額相等？
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你好，同學，報表中重分類是不需要做分錄的。
01/23 20:35
84784958 
01/23 20:39
我想在快賬軟件把賬做平
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01/23 20:40
24年前任會計掛了很多應付，我今年想用預付科目
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01/23 20:41
我想把快賬里面的應付全部做到預付里面，這樣我24年給供應商付的貨款，今年我用了預付賬款，就可以接上了
小敏敏老師 
01/23 20:44
這樣的話，可以把所有應付賬款科目余額一一對應結轉到預付賬款，使應付賬款余額為0。
84784958
01/23 20:46
應付賬款每項都為0，這個我知道，但是對應到預付賬款就不能借貸相等了，全部到了預付賬款的借方，這樣一直掛著也不行吧？我想問這種情況怎么辦？
84784958
01/23 20:49
我能不能把重分類后的預付賬款金額轉到本年利潤-未分配利潤里面去？
小敏敏老師
01/23 21:29
應付調整到預付，預付賬款不可能借貸都相等。這兩個科目不涉及損益，不能調整本年利潤。
84784958
01/23 22:56
預付賬款，全部掛在借方，怎么可能？一般業(yè)務結束了，就會做庫存商品的分錄，這樣預付賬款借貸就相等了呀，余額就是0，如果一直掛在借方，那意味著我一直沒有進貨回來，賬就一直平不了
84784958
01/23 22:58
本來24年賬早就平了，前任會計賬沒做好，應付借貸都沒有平
小敏敏老師
01/24 08:31
如果應付賬款是貸方余額，調到預付賬款的貸方，怎么會都是預付賬款借方余額呢？發(fā)票和付款都通過預付賬款科目核算，票款都齊的情況余額為零。
84784958
01/24 08:34
主要是前任會計做的是應付賬款是貸方余額，但是是負數(shù)，那就表示借方，我重分類的話，還是預付賬款的借方啊，票據是去年的還不齊，所以這個賬就沒法平
84784958
01/24 08:35
按照道理，不管做應付還是預付，發(fā)票齊全了，借貸是相等的，怎么會有余額？我也不知道他咋做的，25年應收賬款期初數(shù)貸方為負數(shù)
84784958
01/24 08:38
老師，我能不能把重分類到預付賬款借方的余額轉到營業(yè)外支出？然后再轉到利潤分配，可以嗎？我只想把這個賬做平了，否則一直掛在預付賬款的借方
小敏敏老師
01/24 08:41
票據不齊賬暫時平不了，調賬沒問題，等收到發(fā)票后再看看能否平。
84784958
01/24 08:43
您是說可以把預付賬款重分類的金額調到營業(yè)外支出，然后再調到利潤分配是嗎？
小敏敏老師
01/24 08:46
不是這個意思，不能吧把差額調到營業(yè)外支出。我的意思是同學上面的預付應付對調沒有問題，調后有余額先放著，等收到發(fā)票后再看余額能否平。
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