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公司目前虧損170萬(wàn)，前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候，把租賃費(fèi)，有發(fā)票的，應(yīng)該做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款，但是她做的是借，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款，已經(jīng)跨年了，這個(gè)調(diào)的話，公司虧損狀態(tài)下，是不是調(diào)到成本會(huì)有很大風(fēng)險(xiǎn)，可以放到以后年度，公司盈利的時(shí)候，再通過以前年度損益科目把這個(gè)調(diào)到成本嗎

84785043| 提問時(shí)間：01/23 21:05
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小正老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，請(qǐng)問公司是什么行業(yè)，如果虧損，成本未結(jié)轉(zhuǎn)，可以先放到生產(chǎn)成本，工程成本等科目，等25年還可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，也不需要調(diào)整以前年度損益科目
01/23 21:10
84785043
01/23 21:18
公司是承包了兩個(gè)加氣站提供技術(shù)服務(wù)，另外一個(gè)業(yè)務(wù)是銷售天然氣送貨上門，目前還有一個(gè)臨時(shí)業(yè)務(wù)，也就這幾個(gè)月發(fā)生的運(yùn)輸天然氣的業(yè)務(wù)主要賺取運(yùn)費(fèi)
84785043
01/23 21:19
24年的賬已經(jīng)扎賬了，我是看的現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)的賬，后面如果我接手的話，我想提前想想要怎么調(diào)賬
小正老師
01/23 21:20
你好，租賃費(fèi)是什么時(shí)候的，如果時(shí)間長(zhǎng)，可以先放到長(zhǎng)期待攤，每個(gè)月分?jǐn)?/div>
84785043
01/23 21:36
共有兩家公司的，24年10月發(fā)生第一筆54.75萬(wàn)元，一個(gè)季度的支付一次，對(duì)方給我們開一次發(fā)票，另一家公司也是24年10月，同樣的一個(gè)季度支付一次，對(duì)方開一次發(fā)票，一個(gè)季度支付56.28萬(wàn)，就是這兩筆會(huì)計(jì)沒有做分?jǐn)?，但是這第一季度過完了，也沒必要分?jǐn)偭耍诙径鹊木褪?5年的了，還沒到支付時(shí)間
小正老師
01/23 21:43
你好，54.75萬(wàn)元和56.28萬(wàn)元都是24年第四季度的租賃費(fèi)，第四季的收入都入賬，結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84785043
01/23 21:56
沒有，車剛開始沒什么業(yè)務(wù)，后來(lái)租賃方帶我們?nèi)ダ\(yùn)天然氣，但是結(jié)算運(yùn)費(fèi)的時(shí)候他們要抵債，就是運(yùn)費(fèi)抵54.75萬(wàn)的租賃費(fèi)，我們同意了，但是她不開發(fā)票，沒辦法我們領(lǐng)導(dǎo)同意私下抵債，所以收入也沒做未開票收入申報(bào)
小正老師
01/23 22:05
你好，抵債的話，要做未開票收入，做收入的時(shí)候，再把這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785043
01/23 22:12
老師，領(lǐng)導(dǎo)不同意做無(wú)票收入，所以就沒做，這個(gè)成本是不是就暫時(shí)不要結(jié)轉(zhuǎn)了
小正老師
01/23 22:25
這個(gè)成本也不要等太久再結(jié)轉(zhuǎn)，可以今年結(jié)轉(zhuǎn)了，含到今年的成本里結(jié)轉(zhuǎn)
84785043
01/23 22:29
是不是今年盈的時(shí)候，把它慢慢消化了，老師，這個(gè)發(fā)票沒有做到成本里，稅局可以看出來(lái)嗎
小正老師
01/23 22:34
你好，是的，今年慢慢消化，掛在往來(lái)上，沒做成本里，稅務(wù)局看不出來(lái)，他們只能在后臺(tái)看公司收到多少發(fā)票，入什么科目，他們看不到
84785043
01/23 22:45
老師，這部分無(wú)票收入沒有申報(bào)，發(fā)現(xiàn)后會(huì)有什么后果，對(duì)會(huì)計(jì)有什么影響
小正老師
01/23 22:52
你好，這部分收入不算大，如果查出來(lái)，會(huì)讓補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)稅，積極配合，一般情況下沒有什么后果
84785043
01/23 22:55
收入的話有61萬(wàn)，這部分賬務(wù)不是我在做，但是后面可能會(huì)有我接手，我不太想接了，因?yàn)槔习逯坝胁糠植粚儆诠镜臉I(yè)務(wù)，成本是從公司拿錢的，拿勞務(wù)費(fèi)發(fā)票沖賬的，大概每個(gè)月有10萬(wàn)吧，一年下來(lái)也就是100多萬(wàn)，加上這個(gè)61萬(wàn)，大概200多萬(wàn)了，這個(gè)是不是風(fēng)險(xiǎn)很大了啊
小正老師
01/23 23:13
是的，有一定風(fēng)險(xiǎn)，這樣風(fēng)險(xiǎn)比較大的公司能不做就不做，每個(gè)月10萬(wàn)的費(fèi)用，幾年下來(lái)金額也不少，主要還是要保護(hù)好自己，再去做其他的事情
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