免費(fèi)問(wèn)答

公司在湖南省漣源市，項(xiàng)目地點(diǎn)在株洲市，跨地市標(biāo)記是“是”。以下是開票和交稅的相關(guān)步驟： 開票流程 1.?填報(bào)《跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表》：登錄電子稅局，點(diǎn)擊【我要辦稅】—【綜合信息報(bào)告】—【稅源信息報(bào)告】—【跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告】，點(diǎn)擊【新增報(bào)告】，填寫跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)基本信息和跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)合同等信息后點(diǎn)擊【提交】。 2.?完成報(bào)驗(yàn)登記：可在電子稅務(wù)局操作，以自然人身份登錄項(xiàng)目所在省份電子稅務(wù)局，在【我要辦稅】—【綜合信息報(bào)告】—【稅源信息報(bào)告】下點(diǎn)擊【跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)登記】，輸入跨報(bào)號(hào)查詢，點(diǎn)擊【報(bào)驗(yàn)提交】。 3.?開具發(fā)票：若是數(shù)電票，進(jìn)入開票界面，下載《批量導(dǎo)入開具發(fā)票模板》，在“發(fā)票基本信息”“發(fā)票明細(xì)信息”“特定業(yè)務(wù)信息”頁(yè)面填寫必填項(xiàng)，“特定業(yè)務(wù)信息”頁(yè)面中，跨地市標(biāo)志選擇“是”，同時(shí)填入跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)。保存文件后，在開票界面中【批量開具】模塊上傳，確認(rèn)無(wú)誤后，勾選列表中的發(fā)票，點(diǎn)擊【批量開具】。 交稅流程 1.?預(yù)繳稅款：登錄項(xiàng)目所在地電子稅務(wù)局，選擇特定主體【跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶】登錄，在【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】板塊填報(bào)【增值稅預(yù)繳申報(bào)表】。一般納稅人適用一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額，按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款；采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的項(xiàng)目，按3%的征收率在項(xiàng)目發(fā)生地預(yù)繳增值稅。小規(guī)模納稅人按3%的征收率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。 2.?申報(bào)納稅：向機(jī)構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)，并根據(jù)規(guī)定提交相關(guān)資料。