問(wèn)題已解決

老師，12月開(kāi)的形式發(fā)票做了收入12月，圖書(shū)出口。但是成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)闀?shū)還沒(méi)印刷出來(lái)截止昨天才從印刷廠送到港口。這都一月份了我還怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢。目前業(yè)務(wù)員也沒(méi)把印刷合同交給財(cái)務(wù)，圖書(shū)款都收完了結(jié)果成本還沒(méi)有

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：01/24 08:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好先做一個(gè)暫估的 出口出去了嗎
01/24 08:14
84785003
01/24 08:16
就是忘記做了咱姑入庫(kù)，12月沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本就做了收入了，到1月初我才忽然想起來(lái)，事情太多了，給忘記了，這個(gè)怎么辦
84785003
01/24 08:17
書(shū)1月才印刷完昨天才出口，款也收了。12月就先開(kāi)票了，書(shū)還沒(méi)印
郭老師
01/24 08:18
在一月份補(bǔ) 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做
84785003
01/24 08:20
分錄怎么做啊，沒(méi)做過(guò)這樣的。12月也虧損全年利潤(rùn)都是負(fù)的
郭老師
01/24 08:29
借庫(kù)存商品貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品 有發(fā)票匯算清繳調(diào)減
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